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Die Kopiersteuerung zwischen Bestellungen und Lieferungen (bspw. für Umlagerungsbestellungen) wird im Customizing zur KOpiersteuerung Lieferungen eingestellt.
Der Standardeintrag für Umlagerungsbestellungen ist die NL (Ziel) zu DL (Quelle).
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, eine Lieferung pauschal auf erledigt zu setzen. Eine Lieferung ist erledigt, bspw. sofern sie kommissioniert, verpackt und WA gebucht ist.
Wenn die Generierung der Lieferbelege mittels der Transaktion VL10A durchgeführt wird, dann macht SAP automatisch eine Auftragszusammenführung, sofern dies technisch möglich ist. Wenn man einen Auftrag einzeln per VL01N beliefert, dann kann man zunächst nur einen Auftrag beliefern. Doch in der Lieferung (VL02N) gibt es die Möglichkeit, einen weiteren Auftrag zur Lieferung hinzuzupacken: Menü -> Auslieferung -> Auftrag beliefern -> …
Der Begriff Fälligkeitsdatum in Bezug auf eine Faktura wird in SAP nicht verwendet. Im Fakturabeleg wird es das Fakturadatum. Dieses Datum steuert, wann die Faktura zu einem Vorgängerbeleg (Auftrag oder Lieferung) angelegt werden kann. Ssomit kann das Fakturadatum in der Faktura nicht beeinflusst werden. Es kann nur in den Vorgängerbelegen angepasst werden.
Den Kalender einer Versandstelle kann man im Customizing unter folgendem Punkt angeben: Unternehmensstruktur > Definition > Logistics Execution > Versandstelle definieren.
Dabei kann ein neuer Fabrikkalender wie folgt definiert werden: Logsitics Execution > Versand > Grundlagen > Partner > Stammdaten > Kundenkalender definieren
Sales Organization 🙂
Die Ladegruppe wird im Materialstamm gepflegt.
Zur Versandstellenfindung ist die Ladegruppe eines von drei Kriterien, d.h.: Die Versandstelle wird anhand von der Versandbedingung, der Ladegruppe und des Werkes gefunden. (Siehe Customizingpunkt „Versandstellen zuordnen“ in „Versand“).
Bei einer Faktura, wo die Drucknachricht schon verarbeitet wurde, kannst du die VF02 aufrufen und oben in der Menüleiste folgende Punkte anklicken: Faktura -> Ausgeben -> Nachricht markieren -> Auf ‚Druckansicht‘ klicken (Rechts unten) -> PDF sichern
In einem S/4-Hana System kannst du Fakturen in der Tabelle VBRK anzeigen lassen und dabei auch den Status beliebig selektieren.
Die Versandbedingung ist im Auftrag direkt im Kopf manuell änderbar. Kopf -> Versand -> Versandbedingung.
Wenn du eine neue Versandbedingung einstellen und die Vorbelegung pro Auftragsart anpassen willst, dann kannst du so vorgehen:
Die Versandbedingungen werden im Customizing definiert.
Öffne dazu das Customizing mit der Transaktion spro und öffne folgende Punkte:
Vertrieb > Logistics Execution > Versand > Grundlagen > Versand-/Warenannahmestellenfindung > „Versandbedingung definieren“. Hier sind die Versandbedingungen definiert.Im unteren Punkt „Versandbedingung je Verkaufsbelegart definieren“ kannst du dann für eine Belegart – in dem Fall also für den Terminauftrag – eine Versandbedingung auswählen.