Antwort auf: SAP Abweichender Zahler im Kundenstamm

Kontonummer für abweichenden Zahlungsempfänger

Die Kontonummer des Debitors, über den der automatische Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll.

Dieses Feld wird verwendet, wenn Bankeinzüge oder Rückzahlungen von Verbindlichkeiten nicht über den Debitor abgewickelt werden sollen, gegen den die Forderung besteht.

Hinweis:

Die Angabe in diesem Feld gilt für alle Buchungskreise. Es existiert ein weiteres Feld, in dem jeder Buchungskreis separat einen abweichenden Zahlungsempfänger eintragen kann. Wenn beide Felder ausgefüllt sind, hat die Angabe auf Buchungskreisebene Vorrang.